Exemple de contexte :
Vous avez émis 4 factures pour le même client.
Ces 4 factures sont payées en 2 virements.
Souvent à cause des plafonds bancaires journaliers lorsque les montants sont élevés.
Parfois parce que votre client a un retard sur X factures puis profite de vos relances pour tout régulariser en peu de virement.
Préalable
En passant par la "Banque", il est nécessaire que le montant des 4 factures rapprochées soit le même que la somme des 2 virements.
Ce qu'il faut faire
Exemple : 1 virement de 14250€ et un mouvement de 14253,19€
Aller dans :
Banque
Cliquer sur un des virements (pour le justifier)
Cocher le nombre de factures concernées
Modifier un (ou des) montant(s) comme ci-dessous
Cliquer sur "OK" pour valider (c'est à dire justifier) ce premier mouvement
Cliquer sur le 2ème mouvement
Cocher le nombre de factures concernées
Modifier un (ou des) montant(s) comme ci-dessous :
Cliquer sur "OK" pour valider (c'est à dire justifier) ce deuxième mouvement
---
Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.