Comment faire sa déclaration et payer sa TVA avec Sinao ?

Le reversement de la TVA s’effectue à l’aide de déclarations dont la forme et le rythme de dépôt dépendent de votre régime d’imposition. Les textes de référence sont accessibles sur le site impots.gouv.fr
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Le plus souvent, votre cabinet comptable effectue votre déclaration de TVA, qui peut être technique. Si ce n'est pas le cas et que vous la faites vous-même, cet article vous expliquera le fonctionnement, vous aidera à vérifier vos chiffres et données, et à faire votre déclaration en ligne (Option 1).

Remarque 💡 Sinao propose la télé-déclaration et le télé-paiement de la TVA depuis Sinao depuis juin 2024. Cette déclaration de TVA est pré-remplie avec les informations que vous avez saisies dans Sinao et transmises en mode EDI (via notre partenaire agréé) à l'administration fiscale.
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Pour les entreprises, la déclaration de TVA implique toujours deux étapes à réaliser dans cet ordre :

Ces étapes doivent obligatoirement être effectuées par voie dématérialisée depuis votre espace professionnel sur impots.gouv.fr (mode EFI) ou via un partenaire EDI qui s'y connecte.

A toutes fins utiles, la DGFIP met à disposition des vidéos explicatives de Comment déclarer et payer sa TVA en ligne ?

*Exemple : Sinao a intégré un partenaire EDI. Grâce à lui, vous pourrez télé-déclarer votre TVA directement depuis Sinao dès juin 2024. L'avantage de l'intégration directe versus le recours aux services en ligne est que votre déclaration est pré-remplie des informations que vous avez saisies dans Sinao.

Avantages : Connectée, Pré-remplissage automatique, Rapide

Le partenaire EDI-TVA intégré à Sinao transfère votre déclaration de TVA et vous donne accès au paiement en ligne. Il vous suffit de suivre le process automatisé en ligne.

💡 Remarque

- Pour visualiser exactement l'interface du mode EDI-TVA, nous vous conseillons de lire l'article 👉 A quoi ressemble exactement le portail EDI-TVA intégré à Sinao ?

​💡Remarques sur les identifiants Teledec

- Ils ne sont pas modifiables avant la première connexion au service de télédéclaration depuis Sinao.
- Ils pourront être modifiés sur Teledec uniquement après cette première connexion / déclaration.
- Pour assurer la fluidité, il n'est pas conseillé de modifier ces identifiants.

Inconvénients : Manuelle, Risque d'erreurs, Chronophage

1. Accédez à votre "Tableau de bord" sur Sinao.

2. Consultez l'encadré relatif à la TVA.

3. Choisissez votre fréquence de déclaration (selon votre régime d'imposition).
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👉 Les montants de TVA collectée et déductible sont alors accessibles.

4. Cliquez sur la loupe en haut à droite pour obtenir le détail du calcul.

La liste obtenue ressemble à :

​💡 Remarques :

*Vous pouvez copier la liste qui s'affiche et la coller dans un tableau (Excel ou Numbers)

*Les montants de TVA ventilés selon les taux sont disponibles pour les factures de ventes et non pour les achats

*Le montant HT de chaque facture prise en compte ne s'y trouve pas (développement prévu) : pour avoir l'information > continuez en 5

*Les valeurs sont brutes en fonction des pièces stockées ou écrites à la source dans Sinao, elles n'intègrent pas les potentiels versements faits à l'État

5. Exportez vos factures de ventes et d'achats en format CSV.

Grâce à ces export, vous aurez les HT et montants de TVA utiles.

💡 Remarque :

*Les exports doivent être complets et ne doivent pas se limiter à la période utile pour votre déclaration car les factures peuvent avoir été rédigées ou intégrées hors de cette dernière mais prise en compte à ce moment-là !

6. En se basant sur la liste accessible via la loupe, reportez sur chaque ligne la TVA et les montants HT

Vous pouvez également récupérer les valeurs de :

Directement sur les pages Factures (TVA collectée) et Achats (TVA déductibles).

Vous pouvez choisir de déléguer cette mission à un expert-comptable. S'il vous demande si vous disposez d'une connexion et d'une déclaration de TVA automatique dans votre logiciel de facturation, vous pouvez répondre positivement (voir Option n°1). Si vous avez les montants à déclarer mais pas besoin d'un partenaire EDI, vous pouvez également répondre positivement (voir Option n°2).

Si tout cela vous semble complexe, nous vous conseillons de lire👉 Comment trouver un expert-comptable ?

Avec Sinao, déclarer et payer votre TVA devient simple et efficace. Profitez des avantages de la télé-déclaration via EDI pour gagner du temps et éviter les erreurs.